ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапат" акимата г.Нур-Султан

Проект бюджета на 2020 год составил  сумму 1 415 725,0 тыс. Здание общей площадью 27516,6 м2 состоит из 5-ти блоков и рассчитано на 416 мест, по плану на 2020 год наполняемость контингента 350 человек и  согласно этому  штатные единицы 528.5 единиц. Специалисты ГККП "ЦСО "Шарапат" акимата г.Нур-Султан указывают социальную помощь на дому и на территории Центра обслуживают 480 одиноких и одиноко-проживающих пенсионеров и инвалидов и 560 детей с ограниченными возможностями.

Специфика 111 «Оплата труда» - 643 428,52 тыс. тенге,  в связи с увеличением  стажа сотрудников, и с внесенными изменениями в штатное расписание согласно  Стандартам оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара,  Приказ №394 от 06.12.2010г.    

Специфика 113 « Компенсационные выплаты»- 28 121,55 тыс. тенге, пособие на оздоровление в размере должностного оклада один раз в год на 383,5 шт. ед., согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015г №1042. По сравнению с 2019 годом сумма компенсационных выплат увеличилась на 1382,0 тыс.тенге, в связи с увеличением стажа сотрудников, и с внесенными изменениями в штатное расписанием.

Специфика 121 «Социальный налог» в 2020 году  ставка 6 %   составляет  36 478,48,0 тыс. тенге, на фонд зарплаты – 643 428,52 тыс. тенге. Социальный налог в 2019 году составляло 14 090,0 тыс.тенге, увеличение произошло на сумму 3 179,0 тыс.тенге  в связи с увеличение фонда зарплаты.            

Специфика 122 «Обязательные отчисления в Государственный фонд  социального страхования» - в 2020 году  ставка 5 %   составляет  21 280,2 тыс. тенге, на фонд зарплаты – 287 818,0 тыс. тенге. Социальные отчисления в 2019 году составляло 8 219,0 тыс.тенге, увеличение произошло на сумму 1 855,0 тыс.тенге  в связи с увеличение фонда зарплаты.

Специфика 123 «Взносы на обязательное страхование»- 737,0 тыс. тенге начисление на 5 машин,  1 трактор в соответствии с Законом РК от 01.07.03г. №446-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», согласно  коэффициентам  по объему двигателя автомашины с применением месячного расчетного показателя на 2020 год. Увеличение суммы по сравнению с 2019 годом на 14,0 тыс.тенге  в связи с повышением месячного расчетного показателя.

Специфика 124 «Обязательное социальное медицинское страхование» в 2020 году  ставка 2 %   составляет   12 871,66 тыс. тенге, на фонд зарплаты – 287 818,0 тыс. тенге. В связи с увеличением % начисления обязательного социального медицинского страхования.  

 

Специфика 141 «Приобретение продуктов питания» - 225 730,0 тыс. тенге.  Расчеты произведены на 340 человек в связи с отсутствием в течении года по уважительным причинам (отдых в санаториях, лечение в больницах, отпускные для поездки к родственникам и т.д.) получателей услуг. Норма на одного человека в сутки составляет – 1818,94 тенге.

На 01.05.2019 года количество получателей услуг 334 человека. Норма на одного человека получателя услуг составляет -1691,71  тенге. Расчеты прилагаются.

 

  Специфика 142 «Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения» - на 2020 год сумма составит 3 245,0 тыс. тенге на 340 получателей услуг. В 2019 году выделено 5992,0 тыс. тенге на 310 получателей услуг. Поясняем: уменьшение средств на 2 747,0 тыс. тенге, в связи с установлением цен единым дистрибьютором, цена на лекарственные препараты снизились.

Специфика 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» – 4 836,0 тыс. тенге, с применением  действующих тарифов, за дизельное топливо 2 390 тыс. тенге в объеме 10300 л. на заправку 2-х автомашин и 1-ого трактора.  Приобретение талонов на бензин 13540 л. на 3 автомашин на сумму 2 446,0 тыс. тенге. Повышение цен произошло в связи с увеличением цен на бензин, дизельное топливо с применением  коэффициента инфляции 7%.

Специфика 149 «Приобретение прочих запасов» - 43 963,99 тыс. тенге. Запланировано приобретение моющих средств, для личной гигиены, стирки белья, уборки помещений на сумму 19 559,1 тыс. тенге, мягкого инвентаря на сумму 1 101,3 тыс. тенге. Канцелярские товары, бумага на сумму 1 041,3 тыс. тенге. Приобретение хозяйственных и прочих товаров для нужд учреждения на сумму 9 953,3 тыс. тенге. В 2019 году сумма составляло 31 602,0 тыс.тенге, уменьшение в связи с приобретением запасов согласно правил по использованию пенсионных выплат и пособий.

Специфика 151 «Оплата коммунальных услуг» - 199 120,0 тыс.тенге, что меньше на 174 877,0 тыс.тенге по сравнению с уточненным планом 2019 года. Согласно расчета на холодную воду и прием сточных вод – 16 966,9 тыс.тенге согласно договору на 2019 год с ГКП Астана Су Арнасы с учетом коэффициента инфляции 7%, с применением  действующих тарифов, за потребление электрической энергии – 18 899,6 тыс. тенге согласно договору на 2019 год с ТОО  Астанаэнергосбыт  с учетом коэффициента инфляции 7%, с применением  действующих тарифов. За потребление теплоэнергии – 75 376,5 тыс. тенге согласно договору на 2019 год с ТОО  «Жылу»  с учетом коэффициента инфляции 7%, с применением  действующих тарифов. Увеличение суммы по сравнению с 2019 годом в связи с повышением цен на подачу горячей воды и выработки тепловой энергии.

Специфика 152 «Оплата услуг связи» – 8 330,59,0 тыс. тенге, увеличение в связи с применением индекса потребительских цен 7% на 2020 год. 

Специфика 153 «Оплата транспортных услуг» - 23 838,69 тыс.тенге увеличение в связи с применением индекса потребительских цен 7% на 2020 год

Специфика 154 «Оплата аренды помещения» - 23 603,76 тыс.тенге на оплату аренды помещения для проведения занятий по реабилитации детей инвалидов.

Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 93 298,88 тыс. тенге, предусмотрено   оказание услуг по изготовлению стендов, вывесок, оформления кабинетов, наружного оформления,   ежегодный медосмотр  150 ед. сотрудников,  услуги по утилизации использованных медицинских изделий, поверка медицинского оборудования. Услуги по обслуживанию и ремонту  оборудования.

Специфика 169 «Прочие текущие затраты»  – 32 435,6 тыс. тенге. Плата за загрязнение окружающей среды 180,0 тыс. тенге.  Оказание ритуальных услуг  по захоронению 46 человек  на сумму  6827,0 тыс. тенге.   Также предусмотрено на выплату  госпошлины, налогов и других обязательных платежей в бюджет, пеня, штрафы 160,0 тыс. тенге, техосмотр автомобилей 38,0 тыс.тенге. Увеличение суммы по сравнению с 2019 годом на 1016,0 тыс.тенге  в связи с увеличением количества захоронения получателей услуг.