На освоении

01.01.2020 - 31.12.2020

ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапат" акимата г.Нур-Султан

Проект бюджета на 2020 год составил  сумму 833 689,0 тыс. тенге, что на 268 524,0 тыс. тенге больше по сравнению с  2019 годом (565165,0 тыс. тенге). Здание общей площадью 27516,6 м2 состоит из 5-ти блоков и рассчитано на 416 мест, по плану на 2020 год наполняемость контингента 350 человек и  согласно этому  штатные единицы 249,5 единиц.  

Специфика 111 «Оплата труда» - 287 818 тыс. тенге, увеличение на 52 983,0 тыс. тенге по сравнению с 2019 годом (234 835 тыс. тенге), в связи с увеличением  стажа сотрудников, и с внесенными изменениями в штатное расписание согласно  Стандартам оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара,  Приказ №394 от 06.12.2010г.    

Специфика 113 « Компенсационные выплаты»- 7 960,0 тыс. тенге, пособие на оздоровление в размере должностного оклада один раз в год на 118 шт. ед., согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015г №1042. По сравнению с 2019 годом сумма компенсационных выплат увеличилась на 1382,0 тыс.тенге, в связи с увеличением стажа сотрудников, и с внесенными изменениями в штатное расписанием.

Специфика 121 «Социальный налог» в 2020 году  ставка 6 %   составляет  17 269,0 тыс. тенге, на фонд зарплаты – 287 818,0 тыс. тенге. Социальный налог в 2019 году составляло 14 090,0 тыс.тенге, увеличение произошло на сумму 3 179,0 тыс.тенге  в связи с увеличение фонда зарплаты.              Специфика 122 «Обязательные отчисления в Государственный фонд  социального страхования» - в 2020 году  ставка 5 %   составляет  10 074,0 тыс. тенге, на фонд зарплаты – 287 818,0 тыс. тенге. Социальные отчисления в 2019 году составляло 8 219,0 тыс.тенге, увеличение произошло на сумму 1 855,0 тыс.тенге  в связи с увеличение фонда зарплаты.

Специфика 123 «Взносы на обязательное страхование»- 286,0 тыс. тенге начисление на 5 машин,  1 трактор в соответствии с Законом РК от 01.07.03г. №446-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», согласно  коэффициентам  по объему двигателя автомашины с применением месячного расчетного показателя на 2020 год. Увеличение суммы по сравнению с 2019 годом на 14,0 тыс.тенге  в связи с повышением месячного расчетного показателя.

Специфика 124 «Обязательное социальное медицинское страхование» в 2020 году  ставка 2 %   составляет  5757,0 тыс. тенге, на фонд зарплаты – 287 818,0 тыс. тенге. В связи с увеличением % начисления обязательного социального медицинского страхования.  

 

Специфика 141 «Приобретение продуктов питания» - 225 730,0 тыс. тенге.  Расчеты произведены на 340 человек в связи с отсутствием в течении года по уважительным причинам (отдых в санаториях, лечение в больницах, отпускные для поездки к родственникам и т.д.) получателей услуг. Норма на одного человека в сутки составляет – 1818,94 тенге.

На 01.05.2019 года количество получателей услуг 334 человека. Норма на одного человека получателя услуг составляет -1691,71  тенге. Расчеты прилагаются.

 

  Специфика 142 «Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения» - на 2020 год сумма составит 3 245,0 тыс. тенге на 340 получателей услуг. В 2019 году выделено 5992,0 тыс. тенге на 310 получателей услуг. Поясняем: уменьшение средств на 2 747,0 тыс. тенге, в связи с установлением цен единым дистрибьютором, цена на лекарственные препараты снизились.

Специфика 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов»4 836,0 тыс. тенге, с применением  действующих тарифов, за дизельное топливо 2 390 тыс. тенге в объеме 10300 л. на заправку 2-х автомашин и 1-ого трактора.  Приобретение талонов на бензин 13540 л. на 3 автомашин на сумму 2 446,0 тыс. тенге. Повышение цен произошло в связи с увеличением цен на бензин, дизельное топливо с применением  коэффициента инфляции 7%.

Специфика 149 «Приобретение прочих запасов» - 34 052,0 тыс. тенге. Запланировано приобретение моющих средств, для личной гигиены, стирки белья, уборки помещений на сумму 19 559,1 тыс. тенге, мягкого инвентаря на сумму 1 101,3 тыс. тенге. Канцелярские товары, бумага на сумму 1 041,3 тыс. тенге. Приобретение хозяйственных и прочих товаров для нужд учреждения на сумму 9 953,3 тыс. тенге. В 2019 году сумма составляло 31 602,0 тыс.тенге, уменьшение в связи с приобретением запасов согласно правил по использованию пенсионных выплат и пособий.

Специфика 151 «Оплата коммунальных услуг» - 199 120,0 тыс.тенге, что меньше на 174 877,0 тыс.тенге по сравнению с уточненным планом 2019 года. Согласно расчета на холодную воду и прием сточных вод – 16 966,9 тыс.тенге согласно договору на 2019 год с ГКП Астана Су Арнасы с учетом коэффициента инфляции 7%, с применением  действующих тарифов, за потребление электрической энергии – 18 899,6 тыс. тенге согласно договору на 2019 год с ТОО  Астанаэнергосбыт  с учетом коэффициента инфляции 7%, с применением  действующих тарифов. За потребление теплоэнергии – 75 376,5 тыс. тенге согласно договору на 2019 год с ТОО  «Жылу»  с учетом коэффициента инфляции 7%, с применением  действующих тарифов. Увеличение суммы по сравнению с 2019 годом в связи с повышением цен на подачу горячей воды и выработки тепловой энергии.

Специфика 152 «Оплата услуг связи»2 203,0 тыс. тенге, увеличение в связи с применением индекса потребительских цен 7% на 2020 год. 

Специфика 153 «Оплата транспортных услуг» - 258,0 тыс.тенге увеличение в связи с применением индекса потребительских цен 7% на 2020 год.

Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 27 876,0 тыс. тенге, предусмотрено   оказание услуг по изготовлению стендов, вывесок, оформления кабинетов, наружного оформления,   ежегодный медосмотр  150 ед. сотрудников,  услуги по утилизации использованных медицинских изделий, поверка медицинского оборудования. Услуги по обслуживанию и ремонту  оборудования.

Специфика 169 «Прочие текущие затраты»  – 7 205,0 тыс. тенге. Плата за загрязнение окружающей среды 180,0 тыс. тенге.  Оказание ритуальных услуг  по захоронению 46 человек  на сумму  6827,0 тыс. тенге.   Также предусмотрено на выплату  госпошлины, налогов и других обязательных платежей в бюджет, пеня, штрафы 160,0 тыс. тенге, техосмотр автомобилей 38,0 тыс.тенге. Увеличение суммы по сравнению с 2019 годом на 1016,0 тыс.тенге  в связи с увеличением количества захоронения получателей услуг.


Сравнительная диаграмма в сфере "Занятость и социальные программы" , в цели освоения "На содержание"

224%

Отклонение

  • < 10%

  • 10 - 50%

  • > 50%

  • Средняя стоимость - 257 403 тыс. тг.

  • Текущая стоимость - 833 689 тыс. тг.

Бюджет:

833 689 000 тг.

Статус:

На освоении

На что:

На содержание

Сфера:

Занятость и социальные программы

Категория:

Иные учреждения занятости и социальных программ

Телефон:

301-317

Создан:

18.06.2020

Изменен:

18.06.2020

Документы проекта

Штатное расписание на 2020г

Скачать

План ГЗ на 2020г

Скачать

ИПФ на 2020г

Скачать

Курирующая Гос. организация

Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан

Адрес:

Достык, 13, ЖК "Нурсая 2"

Телефон:

87172551474

Почта:

guitastana@mail.ru

Режим работы:

с 8.30 до 17.00

Перейти на карточку

Гос. организация

ГККП "Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата города Нур-Султан

Адрес:

г.Нур-Султан , ж.м. Коктал -1 , ул.Аккорган 2

Телефон:

87172301358

Почта:

Cso.sharapat.kz@mail.ru

Режим работы:

С понедельника по пятницу с 8:30 ч до 18:00 часов

Перейти на карточку