На освоении

01.01.2021 - 31.12.2021

ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапат" акимата г.Нур-Султан

 

Пояснительная  записка

ГККП «ЦСО «Шарапат» акимата г. Нур-Султан

к  проекту бюджета на 2021 год.

Программа: Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания                                                                                                                      

Проект бюджета на 2021 год составил  сумму 845 812,0 тыс. тенге, что на 187 000,0 тыс. тенге больше по сравнению с  2020 годом (658 812,0 тыс. тенге) из них республиканский бюджет 59 077,0 тыс.тенге, местный бюджет составляет 786 735,0 тыс.тенге. Здание общей площадью 27516,6 м2 состоит из 5-ти блоков и рассчитано на 416 мест, по плану на 2021 год наполняемость контингента 300 человек и  согласно этому  штатные единицы 263,5 единиц.  

Специфика 111 «Оплата труда» - 287 818,0 тыс. тенге, из них республиканский бюджет 52 983,0 тыс.тенге, местный бюджет 243 835,0 тыс.тенге в связи с увеличением  стажа сотрудников, и с внесенными изменениями в штатное расписание согласно  Стандартам оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара,  Приказ №394 от 06.12.2010г, увеличение на 52 983,0 тыс. тенге по сравнению с 2020 годом (234 835 тыс. тенге).   

Специфика 113 « Компенсационные выплаты»- 9 002,0 тыс. тенге, пособие на оздоровление в размере должностного оклада один раз в год на 118 шт. ед., согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015г №1042. По сравнению с 2020 годом сумма компенсационных выплат увеличилась на 1042,0 тыс.тенге, в связи с увеличением стажа сотрудников, и с внесенными изменениями в штатное расписанием.

Специфика 121 «Социальный налог» 17 269,0 тыс. тенге, на фонд зарплаты – 287 818,0 тыс. тенге из них республиканский бюджет 3 179,0 тыс.тенге, местный бюджет составляет 14 090,0 тыс.тенге. Социальный налог в 2020 году составляло 14 090,0 тыс.тенге, увеличение по сравнению 2020г на сумму 3 179,0 тыс.тенге  в связи с увеличение фонда зарплаты.             

Специфика 122 «Обязательные отчисления в Государственный фонд  социального страхования» - 10 074,0 тыс. тенге, на фонд зарплаты – 287 818,0 тыс. тенге из них республиканский бюджет 1 855,0 тыс.тенге, местный бюджет составляет 8 219,0 тыс.тенге. Социальные отчисления в 2020 году составляло 8 219,0 тыс.тенге, увеличение по сравнению с прошлым годом на сумму  1 855,0 тыс.тенге  в связи с увеличение фонда зарплаты.

Специфика 123 «Взносы на обязательное страхование»- 733,0 тыс. тенге из них на страхование транспортных средств 377,0 тыс.тенге на 6 машин,  1 трактор в соответствии с Законом РК от 01.07.03г. №446-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», согласно  коэффициентам  по объему двигателя автомашины с применением месячного расчетного показателя на 2021 год, на «Обязательное страхование работников» – 356,0 тыс.тенге. Увеличение суммы по сравнению с 2020 годом на 447,0 тыс.тенге  в связи с повышением месячного расчетного показателя, на 2021 год и предусмотрены расходы на «Обязательное страхование работников».

Специфика 124 «Обязательное социальное медицинское страхование» в 2021 году  ставка 2 %   составляет  5 757,0 тыс. тенге из них республиканский бюджет 1 060,0 тыс.тенге, местный бюджет составляет 4 697,0 тыс.тенге на фонд зарплаты – 287 818,0 тыс. тенге. В связи с увеличением % начисления обязательного социального медицинского страхования.  

 

Специфика 141 «Приобретение продуктов питания» - 218 221,0 тыс. тенге.  Расчеты произведены на 300 человек в связи с отсутствием в течении года по уважительным причинам (отдых в санаториях, лечение в больницах, отпускные для поездки к родственникам и т.д.) получателей услуг. Норма на одного человека в сутки составляет – 1992,88 тенге.

Специфика 142 «Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения» - на 2021 год сумма составит 9 346,0 тыс. тенге на 300 получателей услуг. В бюджетную заявку заложены лекарственные средства и изделии медицинского назначения первой необходимости для использования их экстренных помощи, тяжелым пациентам и впервые поступившим получателем услуг на 2021 г. Учитывая продолжением карантинного режима. По сравнению с 2020 годом сумма медикаментов и прочих средств медицинского назначения увеличилась на 6 101,0 тыс.тенге, в связи с карантинными мероприятиями, повышением цен на лекарственные препараты, изделия мед.назначения и стоматологические изделия.

Специфика 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов»5 846,0 тыс. тенге, с применением  действующих тарифов, за дизельное топливо 3 460,8 тыс. тенге в объеме 14400 л. на заправку 3-х автомашин и 1-ого трактора.  Приобретение талонов на бензин 13540 л. на 3 автомашин на сумму 2 385,4 тыс. тенге. Повышение цен произошло в связи с увеличением цен на бензин, дизельное топливо с применением  коэффициента инфляции 6%.

Специфика 149 «Приобретение прочих запасов» - 64 734,0 тыс. тенге. Запланировано приобретение моющих средств для личной гигиены, стирки белья, уборки помещений на сумму 19 642,0 тыс. тенге, мягкого инвентаря на сумму 15 571,0 тыс. тенге. Канцелярские товары, бумага на сумму 2 517,0 тыс. тенге. Приобретение хозяйственных и прочих товаров для нужд учреждения на сумму 27 004,0 тыс. тенге. По сравнению с 2020 годом сумма расходов на приобретение прочих запасов увеличилась на 33 079,0 тыс.тенге, в связи с повышением цен на товары и увеличением заявки по постельные принадлежности и приобретение посуды для пищеблока.

Специфика 151 «Оплата коммунальных услуг» - 170 858,0 тыс.тенге. Согласно расчета на холодную воду и прием сточных вод – 18 721,5 тыс.тенге согласно договору на 2020 год с ГКП Астана Су Арнасы с учетом коэффициента инфляции 6%, с применением  действующих тарифов, за потребление электрической энергии – 19 227,6 тыс. тенге согласно договору на 2020 год с ТОО  Астанаэнергосбыт  с учетом коэффициента инфляции 6%, с применением  действующих тарифов. За потребление теплоэнергии – 132 909,0 тыс. тенге согласно договору на 2020 год с ТОО  «Жылу»  с учетом коэффициента инфляции 6%, с применением  действующих тарифов. Увеличение суммы по сравнению с 2020 годом в связи с повышением цен на подачу горячей воды и выработки тепловой энергии. Фактически общая сумма на 2021 год составила 212 826,0 тыс.тенге. За вычетом предусмотренной суммой 170 858,0 тыс.тенге, необходимо дополнительное финансирование в сумме 42 000,0 тыс.тенге.

Специфика 152 «Оплата услуг связи»5 580,0 тыс. тенге, увеличение в связи с применением индекса потребительских цен 6% на 2021 год. 

Специфика 153 «Оплата транспортных услуг» - 1 183,0 тыс.тенге увеличение в связи с применением индекса потребительских цен 6% на 2021 год.

Специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 30 000,0 тыс. тенге, предусмотрено   оказание услуг дератизация и дезинфекция, услуги по вывозу мусора,  по изготовлению стендов, вывесок, оформления кабинетов, наружного оформления, техническое обслуживание   и текущий ремонт лифтов, техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и автоматики для системы отопления и ГВС, сервисное обслуживание бассейна, текущий ремонт, и техническое обслуживание мини АТС, телевизионных коммуникаций и систем эфирного телевидения, услуги по содержанию прибор-передатчика, техобслуживание АПС, услуга утилизации медицинских отходов класса "Б" , "В", услуги охранной фирмы, услуги по текущему ремонту  и обслуживанию ТТО (пищеблок, прачечная, морг, баня), услуги по техническому обслуживанию  фильтрационного оборудования пищеблока, услуга по техническому обслуживанию медицинского оборудования, поверка медицинского оборудования, техническому обслуживанию  климатического оборудования (вентиляция), сервисное обслуживание, диагностика и текущий ремонт автомашин, содержание, обслуживание, ремонт трактора МКСМ 800 и навесного оборудования, обслуживание и услуга  по  технической поддержке  оборудования  системы  видеонаблюдения, производственный контроль (гигиена питания), производственный контроль (бассейн, бакт.исследования), ежегодный медосмотр  сотрудников, исследования на ВИЧ и Гепатит, обучение сотрудников, услуга обслуживание инвалидных колясок.

Специфика 169 «Прочие текущие затраты»  – 9 390,0 тыс. тенге. Плата за загрязнение окружающей среды 180,0 тыс. тенге.  Оказание ритуальных услуг  по захоронению 54 человек  на сумму  9 012,0 тыс. тенге.   Также предусмотрено на выплату  госпошлины, налогов и других обязательных платежей в бюджет, пеня, штрафы 160,0 тыс. тенге, техосмотр автомобилей 38,0 тыс.тенге. Увеличение суммы по сравнению с 2020 годом на 2 185,0 тыс.тенге  в связи с увеличением количества захоронения получателей услуг.

       






Главный бухгалтер



Исентаева З.Х

 

 

 

 
























исп.: Куанышова А.К




Тел:301-317


Сравнительная диаграмма в сфере "Занятость и социальные программы" , в цели освоения "На содержание"

334%

Отклонение

  • < 10%

  • 10 - 50%

  • > 50%

  • Средняя стоимость - 329 064 тыс. тг.

  • Текущая стоимость - 1 427 977 тыс. тг.

Бюджет:

1 427 977 000 тг.

Статус:

На освоении

На что:

На содержание

Сфера:

Занятость и социальные программы

Категория:

Иные учреждения занятости и социальных программ

Телефон:

301-317

Создан:

07.04.2021

Изменен:

08.04.2021

Документы проекта

Сводный расчет по расходам на 2021г

Скачать

Курирующая Гос. организация

Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан

Адрес:

Достык, 13, ЖК "Нурсая 2"

Телефон:

87172551474

Почта:

guitastana@mail.ru

Режим работы:

с 8.30 до 17.00

Перейти на карточку

Гос. организация

ГККП "Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата города Нур-Султан

Адрес:

г.Нур-Султан , ж.м. Коктал -1 , ул.Аккорган 2

Телефон:

87172301358

Почта:

Cso.sharapat.kz@mail.ru

Режим работы:

С понедельника по пятницу с 8:30 ч до 18:00 часов

Перейти на карточку